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 汕头市归国华侨联合会

2017年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 汕头市归国华侨联合会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市归国华侨联合会部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市归国华侨联合会部门2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

第一部分 汕头市归国华侨联合会部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市归国华侨联合会列入部门预算编制范围的单位共有1个。汕头市侨联设4个职能科室，分别是：市侨联办公室、宣传联络部、经济工作部、汕头市华侨历史研究办公室。

汕头市归国华侨联合会的主要职责是：引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；管理直属事业单位；承办市委和上级有关部门交办的其他事项等。

（二）人员情况

汕头市归国华侨联合会共有财拨在职人员16人，其中：行政机关在职人数13人，事业在职人数3人；离退休人员22人，其中：离休人员7人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2017年部门预算的编制范围包括市侨联全部收入和支出。我会没有独立核算下属事业单位。

 

 第二部分    汕头市归国华侨联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 462.03万元，比2016年预算数减少51.5万元，原因是人员减少，上年结转资金减少。其中：财政拨款收入462.03万元（预算拨款448.83万元，非税拨款  13.2万元，政府性基金预算拨款 0   万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数减少51.5万元，原因是人员减少，上年结转资金减少     。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 462.03   万元，比2016年预算数减少51.5万元，原因是人员减少，上年结转资金减少。其中：财政拨款支出462.03万元（预算拨款448.83万元，非税拨款13.2万元，政府性基金拨款 0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算382.83万元，项目支出（含建设项目）预算79.2  万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数32.5 万元，比2016年预算数减少  1.4  万元。其中：因公出国（境）费  8    万元，与2016年预算数持平；公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  4.5  万元，比2016年预算数减少   2  万元，主要原因是：节约开支 ；公务接待费20万元，比2016年预算数增加0.6万元，主要原因是：宣传接待活动增多。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算462.03万元 ，比2016年减少51.5万元，降低1０%。主要原因是：人员减少，上年结转资金减少。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况无。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目  １   个，围绕汕头建设“三大平台”为中心开展工作，多渠道、多形式拓展海外联谊，提高汕头侨乡影响力和海外侨胞凝聚力。主要民生项目包括：捐资助学、扶贫济困等爱心活动。绩效目标：服务中心大局开展工作，依法维护侨益促进社会和谐，拓展海外联谊交流，弘扬传播中华文化、潮汕文化，引导侨界群众参与社会建设。

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、公用支出和对个人和家庭的补助等。

 

第四部分   汕头市归国华侨联合会部门2017年部门预算表

（见附表）